单位内部控制制度检查的自查报告按照翰林市上级部门（注：文中涉及的地名、人名等皆为杜撰，如有雷同纯属巧合）《关于开展单位201X年度内部控制报告监督检查工作的通知》文件要求，我局对单位内部控制制度建立及下面是小编为大家整理的单位内部控制制度检查自查报告（完整文档）,供大家参考。
单位内部控制制度检查的自查报告
按照翰林市上级部门（注：文中涉及的地名、人名等皆为杜撰，如有雷同纯属巧合）《关于开展单位201X年度内部控制报告监督检查工作的通知》文件要求，我局对单位内部控制制度建立及执行进行了认真自查，现将自查情况报告如下：
一、自查情况
（一）高度重视
201X年X月X日，局长李虎主持内部控制工作部署会议，会议决定制定相关工作方案，并决定成立内控工作
领导小组，由局长李虎任组长，副局长刘亮、张图、高玉芳任副组长，各科室负责人为成员，明确责任分工，综合科为内控
工作的牵头部门，财务、纪检为内控工作监督部门。
（二）仔细梳理
根据单位工作需要，内控工作领导小组对单位预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等流程进行梳理，充分考虑每项工作所涉及的各个环节以及操作步骤，行成操作规范。
（三）明确责任
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，财务与业务部门分设。财务部门要求会计与出纳分设，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。严格分岗设权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确。
二、存在问题
（一）未充分利用信息化手段加强内部控制。
（二）专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾。
（三）仅对单位基本业务流程进行梳理，尚未绘制业务流程图。
三、下一步工作打算
（一）进一步健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性，按实际
情况的变化修改、补充现有的内控制度，并将单位基本业务流程绘制成图。
（二）加强队伍建设，进一步加强业务人员培训。
（三）充分利用信息化手段开展内控工作。
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201X年X月X日
